恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程質(zhì)量管理操作辦法
第一節(jié) 總則
第一條 質(zhì)量檢查分為：日常抽檢、節(jié)點(diǎn)檢查和專項(xiàng)檢查。
第二條 質(zhì)量檢查依據(jù)：現(xiàn)行國家及地方或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有效的設(shè)計(jì)資料、工程合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及各種專項(xiàng)方案。
第二節(jié) 質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)
第三條 日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)：每月要求對(duì)工程、材料、設(shè)備檢查不少于2000點(diǎn)，按樓盤項(xiàng)目均衡分布。檢查點(diǎn)數(shù)分布依據(jù)：各樓盤的點(diǎn)數(shù)=該盤工程項(xiàng)目數(shù)量占公司在建總項(xiàng)目數(shù)量的百分比×2000。
第四條 日常抽檢必須有針對(duì)性地確定檢查內(nèi)容和檢查重點(diǎn)，并按子分部工程、分項(xiàng)分類要求，制定檢查計(jì)劃。檢查部位必須隨機(jī)選定，并按工程進(jìn)度所涉及的分項(xiàng)均衡分布，以使檢查結(jié)果趨向正態(tài)分布，減少主觀影響。
第五條 節(jié)點(diǎn)檢查是對(duì)各項(xiàng)目工程重要實(shí)體質(zhì)量的必檢內(nèi)容，按各專業(yè)質(zhì)量節(jié)點(diǎn)內(nèi)容對(duì)關(guān)鍵工序、重要部位的質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)抽查。節(jié)點(diǎn)檢查貫穿于日常檢查過程中。節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容詳見附件一。
第六條 專項(xiàng)檢查是對(duì)影響工程實(shí)體安全、使用功能及觀感較大的重點(diǎn)部位進(jìn)行檢查以及公司指派的專項(xiàng)調(diào)查。
第三節(jié) 質(zhì)量檢查辦法
第七條 在質(zhì)量檢查過程中，質(zhì)量監(jiān)督部按照發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，分別采取下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單》(附件二)、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改函》(附件三)、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通知單》(附件四)等形式進(jìn)行處理，對(duì)于重大質(zhì)量問題、事故，必須及時(shí)形成專題報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。
質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題后，應(yīng)當(dāng)時(shí)下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單》，經(jīng)現(xiàn)場責(zé)任工程師確認(rèn)歸檔，并在整改期限內(nèi)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查;
對(duì)于比較重要的質(zhì)量問題在現(xiàn)場簽發(fā)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改通知單》后，還需另外正式下發(fā)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量安全問題整改函》并抄送公司相關(guān)部門和抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
質(zhì)量工程師在發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題后，應(yīng)現(xiàn)場簽發(fā)《恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量問題砸掉返工通知單》，并由責(zé)任工程師簽字確認(rèn)后，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)體進(jìn)行現(xiàn)場砸掉或返工處理，需砸掉的不合格實(shí)體,由保安負(fù)責(zé)實(shí)施，返工完成后，工程部需通知質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行復(fù)查;對(duì)于重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)集團(tuán)公司研究后處理。
為維護(hù)公司利益，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的嚴(yán)重質(zhì)量問題和可能會(huì)引發(fā)工程糾紛的質(zhì)量安全問題后,質(zhì)量工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行有效取證，取證方式可采取拍照、復(fù)印相關(guān)資料、施工責(zé)任方書面確認(rèn)等合法手段。
質(zhì)量監(jiān)督部每一個(gè)月將本月發(fā)現(xiàn)需砸掉返工的質(zhì)量問題匯總形成《月度砸掉返工情況通報(bào)》，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);對(duì)于本月需砸掉返工的質(zhì)量問題中比較嚴(yán)重的問題另外匯總，報(bào)請主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)批示，按公司的問責(zé)處理程序進(jìn)行處理。
接工程部砌體驗(yàn)收通知后，質(zhì)量工程師對(duì)驗(yàn)收范圍內(nèi)的門窗尺寸、砌體尺寸及其相關(guān)定位尺寸進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)及驗(yàn)收規(guī)范不符的質(zhì)量問題，按需砸掉返工的質(zhì)量問題處理程序進(jìn)行處理。
質(zhì)量監(jiān)督部每半月將本期間對(duì)廣州地區(qū)樓盤的工程檢查情況匯總形成《工程質(zhì)量簡報(bào)》，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
質(zhì)量監(jiān)督部對(duì)外地公司的工程質(zhì)量檢查完畢后，必須立即形成《工程質(zhì)量情況通報(bào)》，并分發(fā)各相關(guān)部門及抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
質(zhì)量監(jiān)督部每月月底完成集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量制度考核及上報(bào)工作。
附件一
恒大地產(chǎn)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督部各專業(yè)節(jié)點(diǎn)檢查內(nèi)容
【土建專業(yè)】
檢查施工前施工組織設(shè)計(jì)方案、各專項(xiàng)施工方案是否已審批完畢并抽查過程落實(shí)執(zhí)行情況。
檢查監(jiān)理規(guī)劃、各專業(yè)監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、旁站監(jiān)理方案及其落實(shí)執(zhí)行情況。
檢查施工現(xiàn)場質(zhì)量管理是否有健全的質(zhì)量管理和保證體系、施工質(zhì)量控制和質(zhì)量檢驗(yàn)制度。
檢查施工放線測量成果報(bào)驗(yàn)和復(fù)查確認(rèn)情況。
檢查監(jiān)理人員是否經(jīng)常地、有目的對(duì)承包單位的施工過程進(jìn)行巡視、檢查、檢測。檢查內(nèi)容主要包括是否按照設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范和批準(zhǔn)的施工方案施工，是否使用合格的原材料構(gòu)配件，已完施工部位是否存在質(zhì)量缺陷。
抽查施工現(xiàn)場管理人員尤其是質(zhì)檢人員是否到崗到位，施工操作人員的技術(shù)水平操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗。
檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量的驗(yàn)收確認(rèn)情況。
檢查工地例會(huì)紀(jì)要。工地例會(huì)應(yīng)有項(xiàng)目經(jīng)理參加，檢查分析工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況，針對(duì)存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施并檢查成效。
檢查監(jiān)理工作程序有否體現(xiàn)事前控制和主動(dòng)控制的要求。
檢查進(jìn)場的工程原材料構(gòu)配件的質(zhì)量控制情況。
檢查監(jiān)理日記、監(jiān)理周報(bào)、監(jiān)理月報(bào)。
檢查監(jiān)理通知單。對(duì)施工過程出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，專業(yè)監(jiān)理工程師有否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理通知單責(zé)令承包單位整改并復(fù)查整改結(jié)果。
對(duì)工程質(zhì)量起重要作用的檢測項(xiàng)目，檢查相關(guān)各方是否參與進(jìn)行見證檢測，確保施工過程中的關(guān)鍵質(zhì)量得到控制。
檢查施工和監(jiān)理資料是否齊全有效并及時(shí)整理歸檔。
抽查水泥攪拌樁施工中對(duì)水泥及外摻劑的質(zhì)量、樁位、計(jì)量設(shè)備、機(jī)頭提升速度、水泥注入量、攪拌樁的長度及標(biāo)高等主要施工質(zhì)量參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
檢查靜力壓樁。施工前檢查進(jìn)入現(xiàn)場的成品樁、接樁用電焊條（詞條“電焊條”由行業(yè)大百科提供）的產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。檢查試樁記錄。檢查施工過程壓樁順序、貫入情況、電焊接樁質(zhì)量、樁體垂直度、電焊后的停歇時(shí)間等施工質(zhì)量控制參數(shù)的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
抽查混凝土灌注樁的施工順序、成孔、持力層、清渣、放置鋼筋籠、灌注混凝土等全過程的檢查記錄。核查現(xiàn)場控制情況。
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